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长沙市住房和城乡建设委员会2016年部门预算说明

发布时间:2016-02-24 00:00     作者:市住建委    稿件来源:市住建委

一、部门职能职责
  (一)贯彻国家、省、市有关住房和城乡建设的政策法规,拟订、审查住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案;研究拟定住房和城乡发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施;牵头组织推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设;参与包括专业规划在内的城市规划工作;指导和协调区、县(市)住房和城乡建设管理工作。
  (二)指导、监管、协调城市建设资金投融资工作;负责管理城市维护建设专项资金;负责市贷款建设的城市路桥通行费、建设工程劳动保险费用、物业专项维修资金、新型墙体材料专项基金、城市基础设施建设配套费、白蚁预防费和征收管理;检查、监督、审计各项建设资金使用情况;参与全市城建重点工程资金计划的编制,负责政府投资市政工程项目设计概算审查。
  (三)承担全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。按规定权限管理全市房地产开发企业、物业管理企业和房地产做人估价机构的资质;负责房屋权属登记、产籍管理;负责商品房屋预售许可、销售管理;监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和租赁市场;负责指导监督城市房屋白蚁防灭治工作;负责全市房屋安全管理工作;指导住宅产业化工作。
  (四)承担全市重点工程建设监督管理的责任。负责全市重点工程建设项目的计划制定、统计、协调、调度、考核、指导服务和建设管理;负责城市地铁、轨道交通的建设管理;负责中央、省在长重点工程建设的协调服务。
  (五)承担全市燃气热力行业监督管理的责任。负责拟订全市燃气热力发展规划、管理规章制度;负责燃气热力的应急管理;负责拟订燃气热力行业服务标准;负责燃气热力行业有关行政许可及从业人员培训考核工作;参与燃气热力价格制定与调整;指导燃气热力项目建设和县(市)燃气热力工作。
  (六)承担村镇建设管理和指导责任,参与全市桥梁、隧道的管理、维护与安全监管工作;指导全市城乡建设档案工作,负责市级建设档案的收集、保管和利用工作。
  (七)承担管理全市建筑市场的责任。负责全市建设工程招投标监管和备案工作;负责建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管;按照规定权限负责建筑企业、工程监理企业、造价资询企业、招标代理机构、建设工程质量检测机构等单位的资质和从业人员资格管理;负责建筑工程施工许可、造价定额和合同备案;指导建设工程有形建筑市场。
  (八)承担全市建设工程质量、安全生产监督管理和责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行,制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行,负责全市建设工程施工现场管理和建设工程竣工验收备案;牵头组织建设工程项目联合验收备案;负责建筑起重机械特种作业人员的操作资格认定。
  (九)承担推进全市建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步的责任;牵头推进绿色建筑、可再生能源应用示范工作;负责历史文化名城近现代建筑的保护工作;负责全市城市雕塑管理工作。
  (十)承担监督管理全市建设工程勘察设计市场的责任。负责全市建设工程初步设计审查和施工图设计文件审查备案;负责全市建设工程勘察设计毛料的监督管理。
  (十一)负责管理和指导全市国有土地上房屋征收和补偿工作。
  (十二)负责管理和指导全市住房和城乡建设行业的行政执法工作。
  (十三)承担城区供水、排水、节水、防涝排渍以及城镇污水处理、再生水和中水利用等职责。
  (十四)承担乡镇污水处理厂及配套管网建设和运行管理职责。
  (十五)承担全市农村危房改造管理工作职责。
  (十六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

委机关及委属招标办、执法局、质监站、城科院、城建职校、城建档案馆、造价站、节能墙改办、燃气局、燃气燃具检测中心、产权处、交易所、征收办、白蚁防治站、排水运行服务中心、排水处等17家部门预算事业单位。

三、部门收支概况
  2016年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括个一般公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费,也包括其开展业务工作必须的专项经费。
  (一)收入预算,2016年年初预算数29873.58万元,其中,一般公共预算拨款收入20450.43万元,政府性基金收入8813.15万元,纳入专户管理的非税收入610万元。
  (二)支出预算,2016年年初预算数29873.58万元,其中:教育支出995.07万元,城乡社区支出20065.36万元,    其他新型墙体材料专项基金支出8813.15万元。
  四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入20450.43万元,

1、基本支出:2016年年初预算数为16162.43万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
  2、项目支出:2016年年初预算数为4288万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:一般行政管理事务支出710万元,主要用于机关经常性业务支出等方面,如法制建设诉讼、建设领域行业监管、处理私房改造遗留问题、信息化建设及运行、科研支出等;工程建设标准规范编制与监管支出30.56万元,主要用于建设工程造价管理等方面;工程建设管理支出240万元,主要用于建设工程招投标、质量监督及建设执法等方面;市政公用行业市场监管支出43.96万元,主要用于燃气行业的管理等方面;住宅建设与房地产市场监管支出2335.54万元,主要用于房屋产权、交易管理及房屋征收;其他城乡社区管理事务支出701万元,主要用于城建科研、档案管理等方面;其他城乡社区公共设施支出42.94万元,主要用于排水管理及排水设施运行服务等方面;建设市场管理与监督184万元,主要用于燃气燃具监督检测支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年本级机关运行经费财政拨款预算(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)379.31万元,比2015年预算金额308.59万元增加70.72万元,上升22.92%。原因在于:我委2016年合并水务局部分职能,从水务局调入10人,另外,2016年公用经费比2015年提标0.4万元/人。

2、“三公”经费预算(含政府性基金)

2016年“三公”经费预算数为431.17 万元,其中,公务接待费77.70万元,公务用车购置及运行费306.47万元,因公出国(境)费47万元。2016年“三公”经费预算较2015预算年减少156.60万元,主要是委系统各单位厉行节约、压缩开支、努力控制经费的结果。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费公务用车购置及运行维护费因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。    

 

 

            

                     长沙市住房和城乡建设委员会  

                                          2016年2月24日

2016年部门预算公开表.xls

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