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长沙市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算公开

发布时间:2018-09-26 15:26     作者:市住建委    稿件来源:市住建委计划财务处

一、长沙市住房和城乡建设委员会概况

1、主要职能

(一)贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设的政策法规,拟订、审查住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案;研究拟定住房和城乡发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施;牵头组织推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设;参与包括专业规划在内的城市规划工作;指导和协调区、县(市)住房和城乡建设管理工作。

(二)指导、监管、协调城市建设资金投融资工作;负责管理城市维护建设专项资金;负责市贷款建设的城市路桥通行费、建设工程劳动保险费用、物业专项维修资金、新型墙体材料专项基金、城市基础设施建设配套费、白蚁预防费和征收管理;检查、监督、审计各项建设资金使用情况;参与全市城建重点工程资金计划的编制,负责政府投资市政工程项目设计概算审查。

(三)承担全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。按规定权限管理全市房地产开发企业、物业管理企业和房地产估价机构的资质;负责房屋权属登记、产籍管理;负责商品房屋预售许可、销售管理;监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和租赁市场;负责指导监督城市房屋白蚁防灭治工作;负责全市房屋安全管理工作;指导住宅产业化工作。

(四)承担全市重点工程建设监督管理的责任。负责全市重点工程建设项目的计划制定、统计、协调、调度、考核、指导服务和建设管理;负责城市地铁、轨道交通的建设管理;负责中央、省在长重点工程建设的协调服务。

(五)承担全市燃气热力行业监督管理的责任。负责拟订全市燃气热力发展规划、管理规章制度;负责燃气热力的应急管理;负责拟订燃气热力行业服务标准;负责燃气热力行业有关行政许可及从业人员培训考核工作;参与燃气热力价格制定与调整;指导燃气热力项目建设和县(市)燃气热力工作。

(六)承担村镇建设管理和指导责任。参与村镇建设规划的编制,参与城乡一体化建设工作;参与全市桥梁、隧道的管理、维护与安全监管工作;指导全市城乡建设档案工作,负责市级建设档案的收集、保管和利用工作。

(七)承担管理全市建筑市场的责任,负责全市建设工程招投标监管和备案工作;负责建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管;按照规定权限负责建筑企业、工程监理企业、造价资询企业、招标代理机构、建设工程质量检测机构等单位的资质和从业人员资格管理;负责建筑工程施工许可、造价定额和合同备案;指导建设工程有形建筑市场。

(八)承担全市建设工程质量、安全生产监督管理和责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行,制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行,负责全市建设工程施工现场管理和建设工程竣工验收备案;牵头组织建设工程项目联合验收备案;负责建筑起重机械特种作业人员的操作资格认定。

(九)承担推进全市建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步的责任;牵头推进绿色建筑、可再生能源应用示范工作;负责历史文化名城近现代建筑的保护工作;负责全市城市雕塑管理工作。

(十)承担监督管理全市建设工程勘察设计市场的责任。负责全市建设工程初步设计审查和施工图设计文件审查备案;负责全市建设工程勘察设计行业的监督管理。

(十一)负责管理和指导全市国有土地上房屋征收和补偿工作。

(十二)负责管理和指导全市住房和城乡建设行业的行政执法工作。

(十三)承担城区供水、排水、节水、防涝排渍以及城镇污水处理、再生水和中水利用等职责。

(十四)承担乡镇污水处理厂及配套管网建设和运行管理职责。

(十五)承担全市农村危房改造管理工作职责。

(十六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、部门决算单位构成

我委系统纳入部门决算单位16个,机构及人员情况如下表:

    

机构性质

预算管理形式

管理制度

实有在职人员(含政府雇员)

离退休人员

临聘人员

住建委机关

行政

全额拨款

公务员

143

195

17

征收补偿

事业

全额拨款

参照公务员

35

15

6

产权登记中心

事业

自收自支

非公务员

50

73

39

执法局

事业

全额拨款

非公务员

76

6

25

档案馆

事业

全额拨款

非公务员

34

10

15

质监站

事业

自收自支

非公务员

87

34

0

燃气局

事业

全额拨款

非公务员

27

1

8

城科院

事业

差额拨款

非公务员

80

50

40

白蚁站

事业

自收自支

非公务员

24

7

38

墙改办

事业

全额拨款

非公务员

19

4

7

造价站

事业

自收自支

非公务员

18

7

4

招标办

事业

全额拨款

非公务员

14

2

4

城建职校

事业

差额拨款

非公务员

64

32

0

燃气检测中心

事业

差额拨款

非公务员

10

0

6

排水处

事业

全额拨款

非公务员

25

0

5

排水运行中心

事业

全额拨款

非公务员

145

150

260

二、长沙市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、长沙市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总表总体情况说明

2017年决算收入总额76620.01万元,比2016年决算收入总额72128.42万元增加4491.59万元,增长6.23%2017年决算支出总额77042.67万元,比2016年决算支出总额74173.33万元增加2869.34万元,增长3.87%

22017年度收入决算情况说明

2017年决算收入总额76620.01万元,其中:财政拨款收入76127.09万元,占收入总额的99.36%,事业收入492.92万元,占收入总额的0.64%

32017年度支出决算情况说明

2017年决算支出总额77042.67万元,其中:基本支出22135.47万元,占支出总额的28.73%,项目支出54907.20万元,占支出总额的71.27% 

42017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年决算财政拨款收入总额76127.09万元,比2016年决算财政拨款收入总额71580.62万元增加4546.47万元,增长6.35%2017年决算财政拨款支出总额76549.75万元,比2016年决算政拨款支出总额73624.49万元增加2925.26万元,增长3.97%

52017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体及结构情况

2017年决算一般公共预算财政拨款支出总额67993.76万元,比2016年决算一般公共预算财政拨款支出总额54514.97万元增加13478.79万元,增长24.72%

2017年决算一般公共预算财政拨款支出中,基本支出21404.11万元,占支出总额的31.48%;项目支出46589.65万元,占支出总额的68.52%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年决算一般公共预算财政拨款支出总额67993.76万元,比2017年初预算一般公共预算财政拨款支出总额28659.18万元增加39334.58万元,增长137.25%。具体增加额按项级科目分别说明如下:

1)决算一般公共服务支出中新增2010107人大代表履职能力提升4.79万元,属市财政局对我委二级单位燃气局人员经费的追加。

2)决算2050303技校教育1004.19万元,比预算1082.56万元减少78.37万元,降低7.24%我委二级单位城建职校取消收费后,该部分财政拨款收入支出相应减少。

3)决算新增2050399其他职业教育支出96.69万元,我委二级单位城建职校减少了技校教育(2050303)部分支出,故其余支出在该功能科目增加列支。

4)决算新增2070199其他文化支出7.19万元,主要是委机关及二级单位执法局的全国城市文明测评工作先进集体、个人表彰经费等。还包括执法局的执法宣传经费。属市财政局追加经费。

5)决算新增2080102一般行政管理事务0.38万元(委机关市直机关干部子女统筹医疗费),属市财政局追加经费。

6)决新增2080902军队移交政府的离退休人员安置4.72万元(委机关困难企业退休人员慰问费),属市财政局追加经费。

7)决新增2080999其他退役安置支出9.83万元(委机关困难企业退休军转干部医疗门诊补助费和大病互助费、八一节企业军转干部走访慰问费),属市财政局追加经费。

8)决新增2082502其他农村生活补助10万元(委机关2016年春节慰问费民政局下拨),属市财政局追加经费。

9)决算新增2111001能源节约利用650万元,为委机关长沙市国家节能减排财政政策综合示范城市奖励资金,属市财政局追加经费。

10)决算新增2111201可再生能源391.45万元,作为委机关可再生能源建筑应用示范补助资金,属于以前年度中央下拨专项资金在本年度支出。

11决算2120101行政运行4901.72万元,比预算3415.37万元增加1486.35万元,增长43.52%,主要是基本支出人员经费的增加:包含2017年新机关养老和职业年金支出、“综治奖”、“文明城市奖”与“绩效考核奖励”经费支出的增加。

12)决算2120102一般行政管理事务519.59万元,比预算534.10万元减少14.51万元,降低2.72%主要原因在于委机关2016年经常性项目经费未全额支出。

13)决算新增2120103机关服务(城乡社区管理事务)4.62万元为我委二级单位排水运行中心基本支出中相关人员经费(抚恤金)。

14 决算2120105工程建设标准规范编制与监管484.27万元,比预算349.59万元增加134.68万元,增长38.53%为造价站基本支出及经常性项目经费的增加。

15)决算2120106工程建设管理4377.47万元,比预算2834.24万元增加1543.23万元,增长54.45%该经费是我委二级单位招标办、执法局、质监站、运行中心的主要经费来源,增加的原因在于:2017年工资调标,市财政追加下拨四家单位基本支出经费;另今年12月底绩效考核奖励发放增加了人员经费支出。

16)决算2120107市政公用行业市场监管705.54万元,比预算467.51万元增加238.03万元,增长50.91%。该经费是我委二级单位燃气局的主要经费来源,增加的主要原因在于2017工资调标,市财政追加下拨该单位基本支出经费;②市财政追加下拨“绩效考核奖励”、“文明城市奖”与“单位综合治理”经费;③市财政追加下达该单位“燃气安全宣传”项目经费41万元。

17)决算2120109住宅建设与房地产市场监管3406.41万元,该经费是我委二级单位登记中心、征收办、白蚁站的主要经费来源,比预算3051.38万元增加355.03万元,增长11.64%。主要原因在于:该三家单位人员经费、结转经费、经常性项目经费的增加。

18)决算2120110执业资格注册、资质审查14.17万元。为我委二级单位排水运行中心的日常支出,与预算金额一致。

19)决算2120199其他城乡社区管理事务支出5308.51万元,比预算4516.45万元增加792.06万元,增长17.54%。该经费主要是我委机关及二级单位征收办、档案馆、城科院、白蚁站、排水处的资金,增加的主要原因在于委机关一次性项目资金(结转项目、追加项目)的支出,主要包括:节能监管体系建设后续经费109.85万元、个人住房信息系统建设项目资金364.62万元等。其他增加原因为另外五家二级单位因工资调标和年底绩效考核奖而追加的基本支出。

20)决算2120399其他城乡社区公共设施支出45622.64万元,比预算4147.81万元增加41474.83万元,增长999.92%。该经费主要是我委机关及二级单位排水运行中心、排水处、城科院、墙改办、职校、档案馆的资金。增加的主要原因在于:①委机关一次性项目资金(结转项目、追加项目)的支出,主要包括:污水处理运行经费26478.04万元、红旗渠抢险尾款经费490.72万元、市政基础设施专项课题研究经费1549.45万元、开福岳麓污水处理厂特许经营合同外事项结算经费214.16万元、地下综合管廊修编及课题经费203.04万元、个人住房信息系统建设经费121.10万元、市排水管网清俊验收检测费96.58万元、住建系统视频会议建设项目经费88.16万元、长沙市房屋安全信息管理系统建设经费74.06万元、湘湖污水处理厂消毒设施运行经费59.45万元、海绵城市工作经费、政府雇员工资、新型城镇化建设经费等196.60万元;②排水运行中心追加资金的支出包含基本支出和项目经费支出。基本支出人员经费的增长主要为在职和退休人员绩效考核奖励、文明城市、单位综合治理奖励以及社保费的支出,增加2217.86万元。项目经费增加8736.82万元,主要包括:泵站运行经费6870万元;防汛抢险水毁修复资金1000万元;泵站提标改造设计经费115万元;城市防涝排渍项目经费、设备购置与开办经费约161万元等经费支出;③排水处2017年追加资金合计326.93万元,其中项目经费主要包含城区防涝排渍专项经费150.61万元、 黑臭水体整治工作经费38.04万元、8家污水处理厂尾水提标改造课题研究经费22.2万元等,以及追加人员经费用于绩效考核、文明城市奖与综治奖的支出;④城科院2017年新增450.09万元,其中353.08万元主要为项目建设、设备购置经费;⑤墙改办、职校、档案馆共增加171.77万元,主要是人员经费与零星的项目经费。

21)决算2120601建设市场管理监督403.12万元,比预算365.90万元增加37.22万元,增长10.17%。该经费是我委二级单位燃气燃具检测中心主要经费来源。2017年增加的主要原因在于财政追加项目经费50万元用于专用设备购置。各项经费增减相抵,相较预算增加37.22万元。

22)决算新增2129999其他城乡社区支出16.68万元,属市财政局追加经费,属于我委“视频安全应急指挥系统”建设与运行的相关支出。

23)决算新增2130199其他农业支出7.5万元,用于相关课题研究的咨询与服务。

24决算新增2130306水利工程运行与维护10.71万元,(我委二级单位排水运行中心2017年长沙市水管体质改革等六项补助),属于财政农业专项资金。

25)决算2130314防汛8.56万元(二级单位排水运行中心购专用设备款),属市财政局追加经费。

26)决算新增2150699其他安全地生产监管支出2.99万元(委机关安全生产目标管理考核奖励经费),属市财政局追加经费。

27)决算新增2299901其他支出20万元,属于2015PPP项目前期工作费用中央预算基建资金。

62017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年决算一般公共预算财政拨款基本支出总额21404.11万元,其中:人员经费19623.90万元,占支出总额的91.68%,公用经费1780.21万元,占支出总额的8.32% 

72017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

                                                       单位:万元

年度/类别

出国费

公务接待费

公务车购置及运行费

三公经费总额

2017年预算

42

65.7

192.67

300.37

2017年决算

17.51

8.66

127.57

153.74

2016年决算

13.45

8.67

225.33

247.45

说明:为保持对比口径一致,2017年预算数中已剔除用政府性基金安排的三公经费5.5万元(其中:公务接待费1.5万元,公务购置及运行费4万元)

2017年决算“出国费”支出金额17.51万元,比年初预算数减少24.49万元,下降58.31%,比2016年决算数增加4.06万元,上升31.19%2017年委系统“公务接待费” 支出金额8.66万元,比年初预算数减少57.04万元,下降86.82%,比2016年决算数减少0.01万元,下降0.12%2017年委系统“公务车运行购置费”支出金额127.57万元,比年初预算数减少65.10万元,下降33.79%,比2016年决算数减少97.76万元,下降43.39%2017“三公经费”支出总额153.74万元,比年初预算数减少146.63万元,下降48.82%,比2016年决算数减少93.71万元,下降37.87%,这是我委严格执行厉行节约的政策、控制经费支出的结果。

(二)“三公”经费支出决算具体情况说明

 2017年我单位未组织出国(境)团组,参加其他单位组织的出国(境)团组4个;全年因公出国(境)累计5人(批)次;2016年我委3人(批)次公务出国(境)考察2017年因业务工作需要及领导安排,出国(境)人批次比2016年多2人(批)次。

2017年委系统共接待135批次、1254人次;与2016年接待217批次相比减少82批次,与2016年接待1384人次相比减少130人次,这是我委秉承厉行节约的原则,压缩经费开支的结果

2017年委系统未发生公务车购置情况,公务车保有量53辆,与2016年的70辆公务车保有量相比减少了17辆。主要因为公车改革,我委机关与相关二级单位将部分公车处置报废,同时交易所从我委系统关系转出,导致公车保有量整体减少。

82017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年决算政府性基金预算收入总额8559.20万元,比2016年决算政府性基金预算收入总额19108.71万元减少10549.51万元,下降55.21%2017年决算政府性基金预算支出总额8555.99万元,比2016年决算政府性基金预算支出总额19109.52万元减少10553.53万元,降低55.23%

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2017年委系统机关运行经费财政拨款支出540.33万元(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,其中:本级机关471.34万元,参公二级单位68.99万元),比2016年决算金额443.92万元(其中:本级机关397.14万元,参公二级单位46.78万元)增加96.41万元,上升21.72 %。原因在于我委2017年按政策用公用经费发放带薪休年假薪酬、交通费补贴、弥补社保缺口的金额高于2016年。

(二)政府采购支出情况

12017年我委系统部门预算单位政府采购资金预算共计189.94亿元,其中:货物类项目资金预算1604.94万元,工程类项目资金预算740.44万元,服务类项目资金预算189.66亿元;资金来源为:一般公共预算资金189.94亿元,政府性基金32.42万元,其他资金2.28万元,非财政性资金0万元。

22017年我委系统部门预算单位政府采购项目实际发生金额189.89亿元(其中委机关政府购买服务的湘府路快速化改造等9项工程176.54亿元及湘江路快捷化改造工程12.60亿元处于建设前期,未到实质付款阶段),其中货物类项目1982.07万元,工程类项目712.62万元,其他服务类项目4805.31万元;资金来源为:一般公共预算资金189.89亿元,政府性基金31.87万元,其他资金2.19万元,非财政性资金0万元。

备注:因委机关政府购买服务项目建设基本已暂停,省财政厅在审核决算报表时认为应将该部分数据删除,并与市财政局进行了沟通认定;但实际删除时,将委机关服务类数据全部删除,导致最终的决算报表中委机关的服务类数据与实际不符(委系统政府采购服务类数据实际应为4805.31万元,由于省财政厅将委机关除项目建设外的其他服务类数据2531.33万元一并删除,目前决算报表中服务类数据为2273.98万元)。

 (三)国有资产占用情况

截止20171231日,本部门共有车辆100辆,其中:部级领导干部用车0辆,一般公务用车30辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车16辆、其他用车52辆,其他用车主要是施工用车、检测用车、生产用车、工具车等。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《长沙市财政局关于开展2017年市级财政资金绩效自评工作的通知》(长财绩[2017]4号)和《长沙市财政局关于开展2017年财政重点绩效评价工作的通知》(长财绩[2017]5号)文件,我委印发《长沙市住建委关于开展2017年市级财政资金绩效自评工作的通知》和《关于开展2017年财政重点绩效评价工作的通知》,并成立委绩效评价工作组。自3月开始启动委机关相关各处室及委属二级单位绩效自评工作,并申报了相关自评材料;5月组织相关处室、委属单位积极做好财政重大专项资金项目绩效评价工作,建立了资金、项目管理制度,规范了实施程序,对主要项目实施情况进行了现场督查,很好地完成2017年度的目标任务。市财政局绩效评价工作组于201759日至727日对我委2016年度的污水处理服务费项目、路桥通行费停征项目、农村危房改造项目、乡镇污水处理厂专项补助项目、奖补类项目、节能监管项目实施了整体绩效评价,考核金额6.25亿元,较去年增加3.66亿元,2017年财政支出绩效评价评分90.8分,评价等次为优。

此外,长沙市财政局对我委二级单位节能墙改办的“新型墙体材料专项基金返退”项目(资金8000万元),进行了考核评价,得分为85分,评价等次为良。对二级单位城区排水设施运行服务中心“防涝应急泵站运行维护”项目(资9754.62万元),进行了考核评价,得分90.60分,评价等级为优。

10、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (四)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 

 

 

                                    长沙市住房和城乡建设委员会

                                         2018年9月26日


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